[日常作業]メニューの[売上伝票の作成]から販売形態を「現金販売」にて伝票入力を行います。
（得意先が掛け取引の得意先であっても、「現金販売」を選択してください。）
明細の「略称・品番」欄で返品された商品を選択し、金額にマイナスを付けて入力します。
商品が特定できない返金の場合は、「略称・品番」欄で値引を選択し金額にマイナスを付けてください。